Area V Pengawasan
NO |
INDIKATOR KERJA |
DOKUMEN PENDUKUNG |
1
|
Pengendalian Gratifikasi
|
|
SK unit pengendalian gratifikasi (Januari 2019) (Januari 2020) |
||
Monitoring evaluasi penanganan gratifikasi (November 2019) (Desember 2019) |
||
2
|
Penerapan SPIP
|
|
Dokumen analisis risiko (Risk Register) (Peta Risiko) |
||
3
|
Pengaduan Masyarakat
|
|
Bukti penyampaian pengaduan masyarakat kepada bagian terkait |
||
Laporan monitoring dan evaluasi laporan pengaduan setiap bulan. |
||
Bukti penyampaian pengaduan masyarakat kepada bagian terkait untuk ditindaklanjuti. |
||
4
|
Whistle Blowing System (WBS)
|
Dokumen Internalisasi dan sosialisasi Whistle Blowing System (WBS) |
5
|
Penanganan Benturan Kepentingan
|
|
Dokumen laporan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan. |